XX健康科技有限公司
**综合旅游开发项目
可行性研究报告
二零二*年三月
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义，目前旅游业已是世界第一大支柱产业。改革开放40多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了巨大的变化，旅游业更是从无到有、从弱到强，直至今日我国已经是世界最大的旅游目的地和客源国之一，旅游业成为我国经济社会快速发展最直观的一个缩影。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。
随着中国经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多，因此，人们对旅游看的越来越重。城市现有的休闲娱乐场所多是追求一种金碧辉煌的豪华，多年以来的一贯风格已使人们形成了视觉疲劳，绿色生态旅游区的出现带动了一股清新的风，具有极大的市场需求空间。几年来，在国内各城市兴建的绿色生态旅游在投入使用后都获得了巨大的成功，取得了良好的社会效益和经济效益。十九大报告指出“中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位”。这实际上也成为未来中国旅游业发展的最大背景和前提。从大的视角看，“我国发展仍处于重要战略机遇期”，同样也意味着中国旅游业发展将同样处于重要的战略机遇期。与其他产业相比，旅游业的市场化程度较高，关联性强、综合带动能力突出，特别是在“旅游+”战略的推动下，旅游业与一、二、三产业融合并擦出业态创新的火花，旅游业态和产品持续创新和丰富，推动着旅游产业结构升级，提升了游客的出游品质。
年是“十四五”开局之年，“十四五”时期是“两个一百年”的历史交汇期，这个时间正值中华民族发展之路的重要性拐点，中国正处于从旧常态跃迁到新常态，从高速增长向高质量发展转型的攻坚期。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》中明确：“深入发展大众旅游、智慧旅游，创新旅游产品体系，改善旅游消费体验。加强区域旅游品牌和服务整合，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区。”同时，国务院办公厅发布《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》表明文化和旅游产业在国家发展中的地位愈加重要，其满足人民群众美好生活需要的作用日益凸显。《“十四五”文化旅游发展规划》也将加速旅游产业与其他产业的跨界融合，深化改革，创新文旅融合新模式。可以预见，旅游产业将会迎来下一个十年黄金发展期。随着中国的崛起，必然会带来中国旅游业的崛起。
具体而言，新的时代给中国旅游业发展提供的新机遇（包括市场机遇）。“十四五”时期，中国的人均收入水平将从目前的“中高收入”国家迈入“高收入”国家，预计到“十四五”末，中国将有13个省市人均GDP超过1.5万美元，16个省市人均GDP在1.0万～1.5万美元之间，从“站起来”到“富起来、强起来”的中国，中国也全面跨入休闲社会（当人均GDP到达美金以上，这个国家就将进入休闲时代）。受经济社会发展驱动和收入提高推动，伴随85、90、00后等年轻游客群体逐渐成长，大众消费从生存型消费转向发展型消费，享受型旅游消费需求稳步增长，消费分层加速。同时，旅游消费大众化与结构分化并存特征更加明显，小众市场不断涌现，但休闲与观光需求将长期并存。可以说，融文化、观光、参与、娱乐、餐饮、住宿、购物、学习、度假、亲子互动于一体的综合性旅游业态发展前景十分广阔。
目录
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
1.1.2项目建设单位
1.1.3项目建设性质
1.1.4项目建设地点
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
1.1.7项目建设规模
1.1.8项目资金来源
1.1.9项目建设期限
1.1.10项目发展规划
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.4编制原则
1.5研究范围
1.6主要经济技术指标
第二章项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
2.2本次建设项目的提出
2.3项目建设必要性分析
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要
2.3.2满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要
2.3.3结合最新科技，促进旅游景区服务升级，带活当地经济的需要
2.3.4符合我国经济发展转型升级的需要
2.3.5挖掘开发、发扬楚文化，响应湖北省文化旅游融合发展号召的需要
2.3.6提升中小学生的综合素质，促进中小学生全面发展的需要
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要
2.3.8带动当地经济快速发展的需要
2.4项目建设可行性分析
2.4.1政策可行性
2.4.2市场可行性
2.4.3管理可行性
2.4.4财务可行性
2.5可行性分析结论
第三章行业市场分析
3.1我国旅游行业概况分析
3.2我国旅游市场规模及需求前景分析
3.3我国文化旅游产业发展状况分析
3.4我国研学旅行产业发展现状及前景分析
3.5湖北省文化旅游产业发展环境分析
3.6襄阳市旅游产业现状及发展潜力分析
3.7市场小结
第四章项目建设条件
4.1地理位置选择
4.2区域建设条件
4.2.1区域地理位置
4.2.2区域地质地形条件
4.2.3区域气候条件
4.2.4区域交通条件
4.2.5区域经济发展条件
第五章总体建设方案
5.1设计构思
5.2项目设计原则
5.3项目规划方案
5.4总体规划内容
5.5平面布置方案
5.5.1平面布置指导思想
5.5.2平面布置原则
5.6结构设计
5.6.1指导思路
5.6.2结构设计等级
5.7给排水设计
5.7.1设计依据
5.7.2给水设计
5.7.3排水设计
5.8供配电设计
第六章节约能源方案
6.1节能设计依据
6.2主要节能措施
6.3具体节能方案
6.4结论
第七章环境保护与消防措施
7.1环保依据及设计原则
7.1.1环境保护设计依据
7.1.2设计原则
7.2建设地点环境状况
7.3施工期污染物排放及环保措施
7.4运行期污染物排放及环保措施
7.5消防措施
7.5.1设计依据
7.5.2防范措施
7.5.3消防管理
7.5.4消防措施的预期效果
第八章劳动安全卫生
8.1编制依据
8.2概况
8.3劳动安全
8.3.1工程消防
8.3.2防火防爆设计
8.3.3电力
8.3.4防静电防雷措施
8.4劳动卫生
8.4.1防暑降温
8.4.2卫生
8.4.3照明
8.4.4安全教育及防护
第九章企业组织机构与劳动定员
9.1组织机构
9.2劳动定员
9.3人力资源管理
9.4福利待遇
第十章项目实施规划
10.1建设工期的规划
10.2建设工期
10.3实施进度安排
第十一章投资估算与资金筹措
11.1投资估算依据
11.2建设投资估算
11.3流动资金估算
11.4资金筹措
11.5项目投资总额
11.6资金使用和管理
第十二章财务及经济评价
12.1总成本费用估算
12.1.1基本数据的确立
12.1.2产品成本
12.1.3平均产品利润
12.2财务评价
12.2.1项目投资回收期
12.2.2项目投资利润率
12.2.3不确定性分析
12.3经济效益评价结论
第十三章招投标方案
13.1招标依据
13.2招标内容
13.3招标程序
第十四章风险分析及规避
14.1项目风险因素
14.1.1不可抗力因素风险
14.1.2市场风险
14.1.3工程风险
14.1.4资金管理风险
14.2风险规避对策
14.2.1不可抗力因素风险规避对策
14.2.2市场风险规避对策
14.2.3工程风险规避对策
14.2.4资金管理风险规避对策
第十五章结论与建议
15.1结论
15.2建议
附表
附件1产品销售收入预测表
附件2总成本费用估算表
附件3外购材料表
附件4外购燃料及动力费表
附件5工资及福利表
附件6利润和利润分配表
附件7固定资产折旧费计算表
附件8无形资产及递延资产摊销表
附件9流动资金估算表
附件10项目投资现金流量表
附件11资产负债表
附件12财务计划现金流量表
附件13项目资本金现金流量表
附件14借款偿还计划表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
**山**城**综合旅游开发项目
1.1.2项目建设单位
XX健康科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址为湖北省老河口市**乡XX村**遗址附近
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（建安工程费用为.50万元，土地费用为.30万元，工程建设其他费用为.72万元，预备费.48万元），建设期利息为.00万元，铺底流动资金为.00万元。
1.1.7项目建设规模
本项目总体利用面积为XX村属约亩内自然山水资源，建设内容包括：3D打印山海经神兽展示区约亩林地；恢复**城城寨墙亩；星空房约亩；大禹分流治水遗址景区雕塑亩山地；环线小火车、站前广场、摆渡车站、游客接待中心餐饮、停车场等亩；水上乐园约亩；热气球草坪广场亩。
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目方自筹资金10.00万元，申请银行贷款00.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行：第一期：年4月—年3月，计2年；第二期：年4月—年3月，计2年；第三期：年4月—年3月，计1年；建设工期共计5年。
1.1.10项目发展规划
1.2项目承建单位介绍
XX健康科技有限公司是一家集产、销、研于一体的科创型企业。自8年以来，XX一直在积极寻找不同的方向，扩展公司的经营范围。在推进公司传统业务的同时，立足于走绿色发展之路，努力打造集研学、旅游、住宿于一体的研学基地。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；
2.《湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；
3.《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；
4.《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》；
5.《“十四五”文化产业发展规划》；
6.《“十四五”文化和旅游发展规划》；
7.湖北省委、省政府印发《关于加快全省文化产业高质量发展的意见》；
8.《湖北省人民政府关于促进全域旅游的实施意见》；
9.《襄阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
10.襄阳市委市政府印发《关于推进全市文化旅游产业跨越发展的实施意见》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《工业可行性研究编制手册》；
13.《现代财务会计》；
14.《工业投资项目评价与决策》；
15.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、管理的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。
